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XX專用汽車制造項目可行性研究報告

中國產業競爭情報網  2017-03-03  瀏覽:


  第一章、XX專用汽車制造項目總論

 


  1.1XX專用汽車制造項目基本情況

 


  項目名稱:年產15000輛專用車項目可行性研究報告

 


  項目性質:新建

 


  建設地址:XX市高新技術產業開發區

 


  經營期限:本項目經營期限不設上限;

 


  所屬行業:汽車制造業

 

  

  1.2XX專用汽車制造項目承辦單位

 

  

  XX專用汽車制造有限公司

 


  1.3項目可行性研究報告編寫單位

 


  北京華經縱橫咨詢有限公司

 


  1.4XX專用汽車制造項目可行性研究報告編制依據

 


  XX專用汽車制造項目可行性研究報告編制依據如下:


  1.《產業結構調整指導目錄(2011年本)》;


  2.《行業“十二五”發展規劃》;


  3.《行業“十二五” 發展指導性意見》;


  4.《“十二五”科技進步綱要》;


  5.《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》,國家發展和改革委員會2006年審核批準施行;


  6.《重大技術裝備自主創新指導目錄(2009年版)》工業和信息化部、科學技術部、財政部、國務院國有資產監督管理委員會,2009年;


  7.《投資項目可行性研究指南》,國家發展和改革委員會2002年;


  8.《國務院關于加強節能工作的決定》國發[2006]28號;


  9.《企業投資項目備案管理試行辦法》;


  10. 國家規定的建筑、環保、節能、用水等相關標準;


  11. 項目所在地區發改委關于項目環保、節能、用水等問題出臺的相關規定;


  12. 現行的行業規定、產業政策、法律法規、設計標準;


  13.《建設項目環境保護管理條例》[國務院令第253號],1998年11月29日施行;


  14. 項目單位及設備商提供的其它基礎資料。


  1.5XX專用汽車制造項目建設內容與規模

 


  根據市場需求,企業現狀及專用車品種發展趨勢確定為:年產鋁合金冷藏運輸車2000輛;鋁合金廂式運輸車2000輛;車廂可卸式垃圾車2000輛;隨車起重運輸車2000輛;路面起重機車2000輛;低平板運輸車2000輛;密封式自卸式垃圾車2000輛,壓縮天然氣運輸車1000輛,總計15000輛。

 


  1.6XX專用汽車制造項目總投資及來源

 


  本項目報批建設總投資124055.6萬元,其中固定建設投資82677.1萬元,建設利息5529.6萬元,鋪底流動資金35848.9萬元。本項目總投資共計124055.6萬元,其中:申請銀行貸款60000.0萬元,利率為5.76%,其余64055.6萬元全部由項目承辦單位自有資金解決。


  1.7XX專用汽車制造項目經濟效益


  項目建成后,形成年生產專用車15000輛規模,年均銷售收入603288.0萬元,利稅91902.54萬元,其中:利潤68500.34萬元,稅金23402.2萬元。

 

  1.8XX專用汽車制造項目結論

 

  從以上分析計算可以看出:本項目具有較好的經濟效益、投資利潤率、投資利稅率、財務內部收益率均高于行業基準值,投資回收期低于基準回收期,從不確定性分析看,項目具有一定抗風險能力和市場競爭能力,因此本項目在經濟上是可行的,希望有關部門給予大力支持,使項目盡快建成投產。

 


  


  1.8.1 XX專用汽車制造項目主要技術經濟指標


  經測算,項目的技術經濟指標如下:

序號

名稱

單位

數值

備注

1

項目投入總資金

萬元

 

1.1

建設投資

萬元

 

1.2

流動資金

萬元

 

2

項目總投資

萬元

 

2.1

建設投資

萬元

 

2.2

鋪底流動資金

萬元

 

3

年營業收入

萬元

正常年份值

4

年總成本費用

萬元

正常年份值

5

年經營成本

萬元

正常年份值

6

年增值稅

萬元

正常年份值

7

年銷售稅金及附加

萬元

正常年份值

8

年利潤總額

萬元

正常年份值


  第二章、XX專用汽車制造項目建設背景、必要性


  2.1XX專用汽車制造項目建設背景

 

  隨著我國高等級公路的快速發展,公路貨物運輸方式的數量和質量要求在逐漸變化,運輸工具的專業化已成為必然的趨勢,從而促進了專用車的迅速發展。目前,世界上主要發達國家專用車的保有量和產量占到載貨汽車的一半以上,專用車運輸占公路貨運量的比例一般在80%左右。國外針對普通載貨汽車市場的萎縮,不少大的汽車公司或汽車制造廠在競爭中大量生產適于改裝專用車的各種底盤,這些底盤由改裝廠生產成各種形式的專用車。

 

  目前已有300多個種類,5000多個品種的專用車。近年來品種增加較快的是特種結構類,如車輛運輸車、混凝土泵車、公路清障搶險車等,其次是廂式、罐式、專用自卸和專用半掛等專用車類產品,也有較快增長。

 


  隨著科學技術的進步、創新能力不斷的提高,我國專用車不論是液壓舉升裝置、排料卸料裝置、計量測量裝置、機械作業裝置、還是制冷保溫裝置、安全防護裝置、自動控制裝置、作業監視裝置,不論是各類缸、泵、閥、儀表等總成,還是各種廂體、罐體等車身結構均在重型專用汽車上得到廣泛應用,在一定程度上滿足了新形勢下用戶對專用車多樣化的需求,從而促進了專用車產品更新換代,使車輛的性能和功能不斷完善,已成為現代專用汽車技術發展的趨勢。

 

     


  2.1.1XX專用汽車制造項目所屬行業整體發展良好

 


  2.1.2 行業政策背景利好

 



  2.1.3技術進步成為提升產品競爭力的關鍵

 


  
  2.2XX專用汽車制造項目建設必要性

 



  在我國由于近年來經濟持續增長,基礎設施建設不斷的加強,交通道路不斷的改善,為了適應運輸市場的需求和企業的發展,國內先后有十幾家汽車改裝廠與國外企業進行了合資或技術引進,也有一批新建改裝汽車企業生產運輸使用的重型自卸車、消防車、平板車和集裝箱半掛車等,這既有助于我國專用車在國民經濟建設中發揮作用,也有助于我國企業形成特有的專業配套體系和專業的產品,從而降低生產成本,提高生產效益和市場應變能力。

 


  為了適應不斷完善社會主義市場經濟體制的要求以及加入世貿組織后,國內外汽車產業發展的新形勢,推進汽車產業結構調整和升級,全面提高汽車產業國際競爭力,滿足消費者對汽車產品日益增長的需求,促進汽車產業健康發展。

 


  中國的專用車產品在國際市場上有著廣闊的發展前景,國家政策的目標是通過大力發展我國的專用車產業,擴大品種、提升性能、提高專用車的附加值和利潤,在不斷滿足國民經濟各行業要求的同時,與汽車零部件一道成為中國汽車產品走向世界的先鋒。

 


  我國自上世紀80年代高速公路建成以來,公路運輸加速了我國經濟的持續發展。目前,我國公路及高速公路網已是四通八達,全國公路通車里程達到160萬公里,高速公路總里程達到6萬公里。路況質量的提高和道路環境的改善以及行駛路線的優化,將大大降低貨物運輸成本,提高企業和社會經濟效益。在我國公路貨運與鐵路貨運相比,可以直接提供門對門的服務,更為快捷、高效。因此,其公路貨運量遠遠超過鐵路貨運量,在運輸過程中,專用車發揮著重要作用。專用車產業發展即是專用車企業生存和發展的需要,也是汽車工業發展的需要,而且專用車的發展將帶動整個商用車的技術進步和市場繁榮。

 


  綜觀以上論述,該公司投資建設專用汽車項目具有較強的適應范圍,市場發展前景十分看好,其產品國內配套條件好、使用壽命長、環保效果好、可促進專用車的發展,能滿足各行業運輸的需要。故本項目建設的理由充足、合理、投資建設是十分必要的。

 


  2.2.1XX專用汽車制造項目實施是……的需要


  2.2.2XX專用汽車制造項目實施是……的需要


  2.2.3XX專用汽車制造項目實施是提升行業產品供應能力的需要


  2.2.4XX專用汽車制造項目實施是適應市場需求放量的需要


  2.2.5XX專用汽車制造項目實施是優化公司營收貢獻結構的需要


  2.2.6XX專用汽車制造項目實施是進一步提升公司行業地位的需要


  2.3XX專用汽車制造項目建設可行性


  2.3.1XX專用汽車制造項目發起主體優勢明顯支撐項目可行


  2.3.2XX專用汽車制造項目所處背景環境利好支撐項目可行



  2.3.3XX專用汽車制造項目產品分工合理保障項目可行


  2.3.4XX專用汽車制造項目支撐策略合理保障項目可行


  2.3.5XX專用汽車制造項目效益可觀保障項目可行


  第三章、XX專用汽車制造項目技術工藝方案


  3.1XX專用汽車制造項目技術工藝


  通過采用計算機網絡和數據庫技術組成微機局域網,把公司所屬部門的產品設計、生產計劃、市場營銷和技術服務信息有機結合起來,實現信息資源共享,以提高企業工作效率和市場競爭力。


  3.2XX專用汽車制造項目設備選型


  本項目新增工藝設備907臺,其中:金屬結構車間531臺,機加工車間44臺,裝配油漆車間129臺,機修模具車間32臺,新產品試制車間32臺,理化計量室19臺,技術開發中心120臺。


  第四章、XX專用汽車制造項目地址選擇


  4.1XX專用汽車制造項目地址


  XX專用汽車制造項目的地址是唐山曹妃旬XX臨港工業園


  4.2XX專用汽車制造項目場址總平面布置與場內外運


  4.2.1總平面布置

 

  ①、功能分區要有利于公司的生產和管理。②、結合廠址地形、地貌、風向等自然條件,因地制宜進行布置,使大多數建筑物具有良好的朝向、日照和通風條件,并盡可能減少土方工程量。③、合理確定通道寬度,滿足防火規范及運輸要求。④、合理組織人流、物流,保證生產安全。⑤、節約用地,節省投資。⑥、在總圖布置時,認真貫徹執行國土資發[2008]24號“關于發布和實施《工業項目建設用地控制指標》的通知”,控制投資強度、容積率、行政辦公及生活服務設施用地所占比重和建筑系數等指標要求。


  第五章、XX專用汽車制造項目節能措施


  5.1節能措施


  5.1.1設計依據


  本項目節能措施依據《國家發展改革委關于加強固定資產建設投資項目節能評估和審查工作的通知》精神進行設計編制,參考規范如下:


  1.《中華人民共和國節約能源法》[主席令第90號],1997年11月1日施行;


  2.《國務院關于加強節能工作的決定》國發[2006]28號;


  3.《民用建筑節能管理規定》[中華人民共和國建設部令第143號]。


  4.《綜合能耗計算通則》(GB/T2589-2008)


  5.《評價企業合理用電技術導則》(GB3485)


  6.《評價企業合理用熱技術導則》(GB3486)


  7.《評價企業合理用水技術導則》(GB7119)


  5.1.2節能措施


  (1)空調節能


  本項目按照中央空調機設計,主要采取以下節能措施:


  1)減少空調的冷、熱負荷。主要措施:改善建筑物圍護結構的熱工性能與光學性能;采用高效冷光光源,選擇合適的照度,采用鑰匙控制開關來控制室內主要用電器具。


  2)規定合理的溫、濕度標準,采用多功能溫控器,對室內的空氣溫進行自動調整。


  3)根據《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》(12021.3-2010)強制性國家標準,選用的空調器必須達到國家2級能效標準要求。選用風機總效率(含風機、電機及傳動效率)大于0.52。平時使用的機械通風系統的單位風量耗功率(WS)均小于0.32。


  (2)電氣節能


  加強供電系統的科學管理,設計合理的供配電系統及照明方式。


  1)合理選擇電壓,減少變壓級次;


  2)改善功率因數和電壓質量;


  3)降低高次諧波對電網的影響;


  4)選擇節能型變壓器和精選變壓器的合理位置選擇變配電室的合理位置,使變配電室盡量布置在負荷中心,減少電纜長度及能源損失;變壓器選擇節能型變壓器如新型的節能型變壓器。


  5)電動機采用無功就地補償


  降低總電流,減少線路損耗和變壓器損耗;提高變壓器和輸電線路的利用率;提高線路末端的電壓;與集中補償相比,損耗減少一半以上。對于大功率三相繞線式異步電動機的節電,采用特殊的無功功率補償裝置。


  6)照明采用高效節能燈具


  依據建筑照明的具體情況和各種電光源照度標準,本項目選擇采用T5節能燈,符合《國家發展改革委、財政部關于下達2010年度財政補貼高效照明產品推廣任務量的通知》中對高效照明節能產品推廣的要求。根據兩種照明產品的參數對比,在相同的照度下,T5熒光燈單燈功率為31W,T8熒光燈的單燈功率為39W,兩者功率差20%。


  (3)節能管理制度


  本項目根據國家和行業法規要求,進行節能管理,具體措施如下:


  1)建立和完善節能管理體制,設立能源管理崗位,明確崗位任務和職責。組織能源管理人員、設備操作人員以及其它有關人員進行節能培訓。為了規范和協調各項能源管理活動,應有系統地制定各種文件(管理文件、技術文件和記錄),嚴格貫徹執行。


  2)加強能源管理,建立和完善節能考核制度,建立和完善崗位責任制和能源消耗定額管理制度,提高能源利用率。


  3)建立臺帳,定期統計。建立能量平衡測試制度。


  4)按照國家有關規定,配備滿足管理需要的能源計量器具,制定和實施有關文件,對計量器具的購置、安裝、維護和定期檢定實行管理,保證其準確可靠。


  5)建立能耗用量狀況分析制度,及時發現耗能異常部位或工序,及時采取措施加以解決。


  6)應根據設備特性,使耗能設備在最佳狀況運行。


  7)要嚴格貫徹執行操作規程,不斷改進操作方法,加強日常維護和定期檢修,使耗能設備正常運行。


  8)項目運營后,嚴格落實各項節能措施和制度。


  本項目符合國家產業政策和技術政策,符合區域發展規劃,符合行業準入條件,采用的設備為國內先進水平,采取的節能措施合理有效。


  第六章、XX專用汽車制造項目節水措施


  6.1水耗分析


  采用節水措施后,估計單位產品的耗水量能降低20%,水的重復利用率89%。本項目節水工藝貫徹了《中國節水技術政策大綱》規定的節水技術,重復利用率能夠滿足項目要求,項目采用的節水技術、節水工藝為已經達到國內先進水平。


  6.2節水措施


  本項目采用以下節水技術進行節水: (1)水資源重復利用,全廠設有5個循環水系統,1個污水處理站。生活污水經地埋式生活污水處理設施,達標后排至污水處理站,與各車間排出的污水一同經處理后達到國家綜合排放二級標準后回用沖渣。 (2)回收利用冷凝水,在產品生產過程中,采用相關技術對冷凝水進行回收利用,以達到節水的目的。 (4)廠區內所有生產生活用水不外排,經處理后反復利用。 (5)培養公司職工的節水意識,積極進行節水宣傳教育工作。


  第七章、XX專用汽車制造項目環境保護


  7.1主要污染物及產生量


  7.1.1廢水


  7.1.2廢氣


  7.1.3噪聲


  7.1.4固體廢物

  第八章、XX專用汽車制造項目環境保護措施


  8.2環境保護措施


  8.2.1設計依據


  根據《中華人民共和國環境保護法》的規定,本著“消除污染、保護環境、綜合利用、化害為利”的方針,對經營過程中排出污染物質采取必要處理措施,使其達到規定排放標準,以實現凈化環境的目的。本項目涉及的環境治理工程與生產線設備安置及配套實施建設同時設計、同時施工、同時建成投入使用。項目環境保護工程設計依據如下:


  1.《中華人民共和國環境保護法》[主席令第22號],1989年12月26日起施行;


  2.《中華人民共和國大氣污染防治法》[主席令第32號],2000年9月1日起施行;


  3.《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》[主席令第58號],1996年4月1日施行,2005年4月1日修訂施行;


  4.《建設項目環境保護管理條例》[國務院令第253號],1998年11月29日施行;


  5.《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996);


  6.《環境空氣質量標準》(GB 3095-1996);


  7.《聲環境質量標準》(GB 3096-2008);


  8.《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002);


  9.《職業安全健康管理體系規范》(GB/T28001);


  10.《電磁輻射防護規定》(GB 8702-88);


  ……


  8.2.2環保措施治理措施


  8.3環境影響評價


  8.3.1建設項目周圍環境質量現狀評價結論


  8.3.2建設期間的環境影響評價結論


  8.3.3XX專用汽車制造項目建成后環境影響評價結論


  8.3.4 環境影響評價結論


  (1)擬建項目建成后可能會造成一定的噪聲污染,但是經過綜合處理后,預計場區噪聲能夠滿足GB12348-2008《工業企業廠界噪聲排放標準》中要求,對環境影響不會太大。 (2)擬建項目在生產過程中產生的各類固體廢棄物,分別采取有效的綜合處理利用措施后,妥善解決了固體廢棄物的污染問題,固體廢棄物對環境影響小。 (3)本項目產生污水較少,經處理后全部回收利用,對環境幾乎不造成影響。


  第九章、XX專用汽車制造項目職業安全衛生與消防


  9.1職業安全衛生


  9.1.1設計依據


  (1)《中華人民共和國勞動法》;


  (2)《中華人民共和國安全生產法》;


  (3)《建設項目(工程)勞動安全衛生檢察規定》(勞動部第3 號令);


  (4)《生產設備安全衛生設計總則》(GB 5083-1999);


  (5)《工業企業設計衛生標準》(GBZ 1-2002);


  (6)《工業企業噪聲控制設計標準》(GBJ 87-85);


  (7)《機械工業勞動安全衛生設計規定》(JBJ 18-2000)。


  (8)《企業職工勞動安全衛生教育管理規定》(勞部發[1995]405號);


  (9)《勞動防護用品配備標準(試行)》(國經貿安全[2000]189號)。


  9.1.2主要危害因素與危害程度


  1.有毒有害物品的危害 本項目在生產過程中不會有有毒有害物品產生,因此不會有有毒有害物品的危害。2.危險性作業的危害 本項目的危險性比較低,只需注意在生產過程中操作的規范性。


  9.1.3安全措施方案


  消防工程是為防止不正常事態的蔓延和減少事故災害損失程度的重要措施和保障,由于本項目屬于XX專用汽車制造項目,其中物流配送是其一項重要業務,因此項目單位就需要為其動力設備包括各種車輛等采購大量的柴油等原料,而這些原料是易燃物品,有極大的安全隱患。


  按照“預防為主,防水結合”的消防工程指導方針,本項目設計依據有關消防法規與規定,應采取如下必要的消防安全措施: 保證各建筑物之間、各露天堆場之間的安全距離,同時各主要生產建筑物場區設置了消防通道,保證消防車能夠暢通無阻,及時進行安全施救; 嚴格遵循《建筑設計防火規范》的要求進行設計,考慮了合理的防火、防爆區、疏散通道、安全門均滿足安全疏散要求,并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料; 根據《建筑設計防火規范》的有關規定,在辦公及加工車間區域應布置一定數量的消火栓,并配備滅火器若干。


  9.1.4勞動安全


  9.1.5職業衛生


  9.2消防措施


  9.2.1設計依據


  本項目實施時即建立嚴格的防火管理制度,同時在廠房及辦公樓內按照《建筑滅火器具配置設計規范》(GB 50140-2005)要求配備混合氣體滅火器材,辦公區設置醒目“禁火”標志,經常對員工進行防火安全教育。辦公區布局、通道布置均可保證消防暢通,確保工作安全。參考設計依據如下:


  1.《中華人民共和國消防法》[主席令第6號],2009年5月1日起修訂施行;


  2.《建筑設計防火規范》(GB 50016-2006);


  3.《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》(GB 50058-92);


  4.《建筑滅火器裝置設計規范》(GB 50140-2005)。


  9.2.2消防措施


  9.2.3火災報警系統


  9.2.4滅火系統


  9.2.5消防知識教育


  要做好項目的消防工作,就要對事態進行事前控制,對員工進行加強消防知識的教育,防患于未然。


  1.利用各種形式對員工進行消防工作重要性的宣傳,增強員工的消防意識。


  2.組織員工學習相關的防火知識和自救手段,積極開展業務訓練。


  3.組織重點部位人員進行滅火演習,熟練掌握各種滅火設備、器材的使用,熟悉本部位的水源和防火安全通道位置。


  4.對各部門防火負責人、專職消防隊員組織進行專門的消防知識培訓。


  5.利用廣播、宣傳欄,大力宣傳《消防法》的有關內容,使員工成為合格的義務消防員。


  6.堅持在行政例會上宣傳防火安全,適時開展防火安全教育。


  第十章、XX專用汽車制造項目勞動定員及人員招聘培訓


  10.1XX專用汽車制造項目勞動定員


  表10-1 項目勞動定員

序號

員工類型

人數

產線配屬

1

2

3

4

5

合計


  10.2人員招聘


  10.3人員培訓


  第十一章、XX專用汽車制造項目實施進度安排


  11.1XX專用汽車制造項目組織實施和各階段主要工作目標


  11.2XX專用汽車制造項目實施進度表


  表11-1 項目詳細進度計劃

 

 

1 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2廠房房屋安裝            
裝修設計
3安裝裝修            
4設備談判簽約            
5設備采購            
6設備安裝調試            
7人員招聘            
8人員培訓            
9項目試生產            
10項目驗收            
11項目投產            

 


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